|
0307/UPP/2026
|
QA |
13.01 Audit Internal |
13.01 SOP Audit Internal Rev 04 |
04
|
-Belum ada persyaratan auditor internal
-Staf QA
-Jika has...
|
-Ada penambahan persyaratan auditor internal di bagian defin...
|
-Penambahan persyaratan auditor internal
-Adanya perubahan...
|
Download
|
|
0306/UPP/2026
|
Human Capital Management & General Affair |
11.02 Proses Pengadaan Barang atau Jasa |
11.02 SOP Proses Pengadaan Barang atau Jasa Rev 02 |
02
|
belum terdapat kebijakan aset berwujud perlu memiliki kode...
|
Sudah dijelaskan mengenai batasan aset yang akan dihitung pe...
|
Agar prosedur lebih relevan dengan kondisi aktual
|
Download
|
|
0305/UPP/2026
|
Human Capital Management & General Affair |
09.04 Evaluasi Kinerja Karyawan |
09.04 SOP Evaluasi Kinerja Karyawan Rev 01 |
01
|
Belum terdapat penjelasan mengenai freelance dan kebijakan t...
|
sudah terdapat penjelasan mengenai freelance dan kebijakan t...
|
agar lebih sesuai aktual
|
Download
|
|
0304/UPP/2026
|
Human Capital Management & General Affair |
11.03 Pengelolaan Sarana dan Prasarana |
11.03-01 Standar Pengecekan Pemeliharaan Sarana Prasarana Rev 02 |
02
|
Belum ada pencatatan standar aircooler dan genset
|
sudah ada pencatatan standar aircooler dan genset dan lembar...
|
Agar sesuai aktual yang berlaku
|
Download
|
|
0303/UPP/2026
|
Human Capital Management & General Affair |
09.04 Evaluasi Kinerja Karyawan |
F.09.04-01 Form Penilaian Masa Kontrak Karyawan Rev 01 |
01
|
Form tersebut diawal termasuk ke dalam dokumen terkait SOP...
|
Form tersebut sudah dilakukan penyesuaian nama dan kode form...
|
Agar lebih sesuai dengan sop aktual
|
Download
|
|
0302/UPP/2026
|
Human Capital Management & General Affair |
09.02 Pengembangan SDM |
09.02 SOP Pengembangan SDM Rev 02 |
02
|
Belum terdapat penjelasan mengenai evaluasi dan sharing pela...
|
sudah terdapat penjelasan mengenai evaluasi dan sharing pela...
|
Agar sesuai dengan aktual
|
Download
|
|
0301/UPP/2026
|
QA |
02.03 Pengendalian Dokumen |
02.03-01 Standar Format Dokumen Rev 02 |
02
|
-BusDev Manajer berubah menjadi QA Manager
-Staf QA berubah...
|
-BusDev Manajer berubah menjadi QA Manager
-Staf QA berubah...
|
Penyesuaian dengan struktur organisasi terbaru
|
Download
|
|
0300/UPP/2026
|
QA |
02.03 Pengendalian Dokumen |
02.03-02 WI Penyimpanan Dokumen Sistem Mutu Rev 02 |
02
|
-BusDev Manajer berubah menjadi QA Manager
-Staf QA berubah...
|
-BusDev Manajer berubah menjadi QA Manager
-Staf QA berubah...
|
Penyesuaian dengan struktur organisasi terbaru
|
Download
|
|
0299/UPP/2026
|
QA |
02.03 Pengendalian Dokumen |
02.03-01 WI Perubahan dan Penerbitan Dokumen Rev 02 |
02
|
-Manajer Representative berubah menjadi QA Manager
-Staf QA...
|
-Manajer Representative berubah menjadi QA Manager
-Staf QA...
|
Penyesuaian dengan struktur organisasi terbaru
|
Download
|
|
0298/UPP/2026
|
Training |
06.01 Proses Pelatihan |
06.01-01 Form Checklist Pra Pelaksanaan Pelatihan Online Rev04 |
04
|
masih terdapat ttd manual dan approval dari pak catur
|
ttd dihilangkan dan diarahkan ke sistem
|
integrasi dengan sistem
|
Download
|
